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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4265 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/06/2024 PARA CONDUZIR A PREFEITA E SECRETÁRIA DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA POSTERIOR VIAGEM A BRASILIA/DF. 129,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/06/2024 PARA CONDUZIR A PREFEITA E SECRETÁRIA DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA POSTERIOR VIAGEM A BRASILIA/DF. 129,00
28/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 6/76201 E 1/126091. 129,00
15/07/2024 Pagamento de Empenho 4265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.