REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/06/2024 PARA CONDUZIR A PREFEITA E SECRETÁRIA DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA POSTERIOR VIAGEM A BRASILIA/DF.
129,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/06/2024 PARA CONDUZIR A PREFEITA E SECRETÁRIA DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA POSTERIOR VIAGEM A BRASILIA/DF.
129,00
28/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 6/76201 E 1/126091.
129,00
15/07/2024
Pagamento de Empenho 4265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
129,00
TOTAL
129,00
129,00
129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.