3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
TIJOLO MACIÇO
0,75
750,00
2.00
LATA TINTA 3,6L
75,00
150,00
2.00
CIMENTO
41,00
82,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
20,00
20,00
1.00
CABO PINTURA
10,00
10,00
1.00
MIOLO FECHADURA
25,00
25,00
1.00
TEE 40
4,00
4,00
4.00
JOELHO 20
1,50
6,00
2.00
TEE 20
2,00
4,00
2.00
TAMP0 20
1,50
3,00
1.00
COLA 75G
8,00
8,00
1.00
SERRA FERRO
10,00
10,00
1.00
LANTERNA
35,00
35,00
3.00
JOELHO 25
2,00
6,00
1.00
COLA 17G
5,00
5,00
5.00
LUVA
15,00
75,00
5.00
PARAFUSO
5,00
25,00
2.00
PARAFUSO
2,50
5,00
1.00
JG FECHADURA
6,00
6,00
2.00
DOBRADIÇA
3,00
6,00
1.00
PARAFUSO DE FENDA
2,00
2,00
1.00
SIFÃO 1,5M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
TIJOLO MACIÇO LATA TINTA 3,6L CIMENTO ROLO LA PARA PINTURA CABO PINTURA MIOLO FECHADURA TEE 40 JOELHO 20 TEE 20 TAMP0 20 COLA 75G SERRA FERRO LANTERNA JOELHO 25 COLA 17G LUVA PARAFUSO PARAFUSO JG FECHADURA DOBRADIÇA PARAFUSO DE FENDA SIFÃO 1,5M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.257,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55551203; 890/55552278; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.
1.257,00
08/08/2024
Pagamento de Empenho 4271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.257,00
TOTAL
1.257,00
1.257,00
1.257,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
