Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 |
0,00 |
393,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 |
393,73 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MINICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS JULHO/2024. |
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393,73 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHADO A MAIOR. |
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-0,06 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-0,06 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4278/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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393,67 |
| TOTAL |
393,67 |
393,67 |
393,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
