| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4282 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 | 1.371,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 | 1.371,17 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MINICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS JULHO/2024. | 1.371,17 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.371,17 | ||
| TOTAL | 1.371,17 | 1.371,17 | 1.371,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
