| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 4286 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição passivo rpps FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 | 492,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | contribuição passivo rpps FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 | 492,55 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MINICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS JULHO/2024. | 492,55 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4286/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 492,55 | ||
| TOTAL | 492,55 | 492,55 | 492,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
