Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - 13º SALÁRIO MÊS 07/2024 |
0,00 |
841,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - 13º SALÁRIO MÊS 07/2024 |
841,75 |
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28/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO. |
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841,75 |
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03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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841,75 |
TOTAL |
841,75 |
841,75 |
841,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.