| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - 13º SALÁRIO MÊS 07/2024 | 23.365,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES - 13º SALÁRIO MÊS 07/2024 | 23.365,47 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO. | 23.365,47 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 4313/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23.365,47 | ||
| TOTAL | 23.365,47 | 23.365,47 | 23.365,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
