3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANO PVC 25 MM
43,00
86,00
2.00
BOIA
15,00
30,00
2.00
LUVA - 25X1/2
3,00
6,00
5.00
JOELHO - 25MM5
2,00
10,00
2.00
COLA PVC
8,00
16,00
10.00
LUVA 20
2,00
20,00
6.00
TEE - 25MM
2,00
12,00
2.00
REGISTRO 25 MM
12,00
24,00
16.00
LUVA 25
2,00
32,00
6.00
LUVA 32
4,00
24,00
7.00
COLA PVC
15,00
105,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
36,00
1.00
CANO 40 MM
70,00
70,00
2.00
CANO PVC 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
43,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
CANO PVC 25 MM BOIA LUVA - 25X1/2 JOELHO - 25MM5 COLA PVC LUVA 20 TEE - 25MM REGISTRO 25 MM LUVA 25 LUVA 32 COLA PVC LIXA PARA CANO PVC CANO 40 MM CANO PVC 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
557,00
19/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 051.144.341.
557,00
09/02/2024
Pagamento de Empenho 432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
557,00
TOTAL
557,00
557,00
557,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
