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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	435	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA/VASO - CAIXA D E ÁGUA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	BÓIA P/ CAIXA DE DESCARGA/VASO - CAIXA D E ÁGUA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	25,00
19/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 051.143.496.		25,00
05/02/2024	Pagamento de Empenho 435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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