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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	437	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ENGATE CINTO SEG	67,80	67,80
64.00	REBITES LONA FREIO	0,30	19,20
1.00	ÓLEO DIFERENCIAL	40,50	40,50
1.00	COLA PARA LONA	33,98	33,98
1.00	BUCHA DE MOLA	183,16	183,16
1.00	KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA	105,00	105,00
1.00	LUVA CARDAN	749,85	749,85
1.00	PONTEIRA CARDAN	926,87	926,87
35.00	CINTA PLÁSTICA	2,50	87,50
2.00	BUCHA ESTABILIZADOR	85,00	170,00
2.00	RETENTOR	135,00	270,00
2.00	AMORTECEDOR DIANTEIRO	338,00	676,00
2.00	AMORTECEDOR TRASEIRO	535,00	1.070,00
1.00	JOGO DE LONA DE FREIO	352,48	352,48
2.00	BUCHA - BARRA ESTAB DIANT	14,84	29,68
2.00	MANCAL - BARRA ESTABILIZ	23,72	47,44
2.00	ARRUELA FRENO	25,98	51,96
1.00	SENSOR 90* ABS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	598,87	598,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	ENGATE CINTO SEG REBITES LONA FREIO ÓLEO DIFERENCIAL COLA PARA LONA BUCHA DE MOLA KIT PARAFUSO PORCA ARRUELA LUVA CARDAN PONTEIRA CARDAN CINTA PLÁSTICA BUCHA ESTABILIZADOR RETENTOR AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO DE LONA DE FREIO BUCHA - BARRA ESTAB DIANT MANCAL - BARRA ESTABILIZ ARRUELA FRENO SENSOR 90* ABS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	5.480,29
06/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 5/14043.		5.480,29
15/02/2024	Pagamento de Empenho 437/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.480,29
TOTAL		5.480,29	5.480,29	5.480,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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