| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 4378 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO - INFINITY CONCHA 27 TABACO | 269,00 | 269,00 |
| 1.00 | VASO - GRAFIATO OVAL 42 FFERRUGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VASOS PARA O HORTO DA SMSAS DO MUNICIPIO.(PICS). | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | VASO - INFINITY CONCHA 27 TABACO VASO - GRAFIATO OVAL 42 FFERRUGEM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VASOS PARA O HORTO DA SMSAS DO MUNICIPIO.(PICS). | 468,00 | ||
| 18/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/10655; 2/10658. | 468,00 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4378/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
