Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4384 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DESINFETANTE SANITÁRIO - MAZAROLO.
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO. |
12,10 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
DESINFETANTE SANITÁRIO - MAZAROLO.
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO. |
121,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55569991. |
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121,00 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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121,00 |
| TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
