| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 4384 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO - MAZAROLO. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO. | 12,10 | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | DESINFETANTE SANITÁRIO - MAZAROLO. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMUNIDADE DA LINHA SÃO PEDRO. | 121,00 | ||
| 09/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55569991. | 121,00 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
