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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4389	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LUMINÁRIA PÚBLICA LED - .MANUTENÇÕES E REPAROS EM 04 LUMINÁRIAS DE 50W E 01 LUMINÁRIA DE 96W. Finalidade: REF. A SERVIÇOS DE REPAROS EM LUMINÁRIAS DE LED DE 50W E DE 96W DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	997,69	997,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	LUMINÁRIA PÚBLICA LED - .MANUTENÇÕES E REPAROS EM 04 LUMINÁRIAS DE 50W E 01 LUMINÁRIA DE 96W. Finalidade: REF. A SERVIÇOS DE REPAROS EM LUMINÁRIAS DE LED DE 50W E DE 96W DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	997,69
24/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/118.		997,69
08/08/2024	Pagamento de Empenho 4389/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			997,69
TOTAL		997,69	997,69	997,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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