Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4395 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A VENANCIO AIRES/RS NO DIA 01/07/2024 PARA BUSCAR PEÇA PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A VENANCIO AIRES/RS NO DIA 01/07/2024 PARA BUSCAR PEÇA PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG. |
70,00 |
|
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| 01/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 7387 E 1/72553. |
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70,00 |
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| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
70,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
