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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRENE FERRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA IRENE FERRO DA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023.	500,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA IRENE FERRO DA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023.	3.000,00
19/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
26/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
22/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
28/03/2024	REF. MARÇO 2024.		500,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
22/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		500,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,00
TOTAL		3.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				1.000,00