3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
PARAFUSO 25mm
4,50
112,50
10.00
PARAFUSO 13 CM
2,00
20,00
1.00
PREGO 16 X 21
25,00
25,00
2.00
BROCA MADEIRA
15,00
30,00
33.00
PARAFUSO
2,50
82,50
1.00
BROCA FERRO
12,00
12,00
33.00
ARRUELA
0,50
16,50
33.00
PORCA
0,25
8,25
1.00
LAMPADA LED 30
28,00
28,00
2.00
LAMPADA LED 50
35,00
70,00
1.00
BARRA DE CANO 40 MM
65,00
65,00
1.00
COLA SILICONE
20,00
20,00
1.00
ESTILETE
12,00
12,00
2.00
CHAVE BOCA
14,00
28,00
2.00
PARAFUSO COM PORCA
2,00
4,00
1.00
FITA VEDANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PREGOS PARA USO PLAYGROUND NO POLIO E VOLTA VITORIA . LAMPADAS E MATERIAL PARA PEDREIRO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
PARAFUSO 25mm PARAFUSO 13 CM PREGO 16 X 21 BROCA MADEIRA PARAFUSO BROCA FERRO ARRUELA PORCA LAMPADA LED 30 LAMPADA LED 50 BARRA DE CANO 40 MM COLA SILICONE ESTILETE CHAVE BOCA PARAFUSO COM PORCA FITA VEDANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PREGOS PARA USO PLAYGROUND NO POLIO E VOLTA VITORIA . LAMPADAS E MATERIAL PARA PEDREIRO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
538,75
19/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.144.094.
538,75
09/02/2024
Pagamento de Empenho 440/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
538,75
TOTAL
538,75
538,75
538,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
