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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4404	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	COPO DESCARTÁVEIS - . COPO PLÁSTICO 200ML MINAPLAST. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO DO SENAI DO PROGRAMA QUALIFICA RS.	7,49	37,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	COPO DESCARTÁVEIS - . COPO PLÁSTICO 200ML MINAPLAST. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO DO SENAI DO PROGRAMA QUALIFICA RS.	37,45
09/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/18020.		37,45
18/07/2024	Pagamento de Empenho 4404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,45
TOTAL		37,45	37,45	37,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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