| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 4404 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPO DESCARTÁVEIS - . COPO PLÁSTICO 200ML MINAPLAST. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO DO SENAI DO PROGRAMA QUALIFICA RS. | 7,49 | 37,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | COPO DESCARTÁVEIS - . COPO PLÁSTICO 200ML MINAPLAST. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO CURSO DO SENAI DO PROGRAMA QUALIFICA RS. | 37,45 | ||
| 09/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/18020. | 37,45 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 4404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,45 | ||
| TOTAL | 37,45 | 37,45 | 37,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
