| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL RUBEN IANKE LTDA |
| Número do empenho: | 4406 | Data de lançamento: | 02/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. | 390,00 | 11.700,00 |
| 30.00 | Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023 CONTRATO N° 119/2023. | 396,00 | 11.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023 CONTRATO N° 119/2023. | 23.580,00 | ||
| 29/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1054. | 8.250,00 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.250,00 | ||
| 10/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -15.330,00 | ||
| TOTAL | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
