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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL RUBEN IANKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4406 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. 390,00 11.700,00
30.00 Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023 CONTRATO N° 119/2023. 396,00 11.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023 CONTRATO N° 119/2023. 23.580,00
29/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1054. 8.250,00
09/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.250,00
10/12/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA. -15.330,00
TOTAL 8.250,00 8.250,00 8.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.