3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
BARRA CANO 32MM
49,00
245,00
6.00
COLA PVC
13,00
78,00
6.00
REGISTRO 32
24,00
144,00
7.00
LUVA 32
4,50
31,50
3.00
TEE
10,00
30,00
7.00
JOELHO - 90X31 MM
6,00
42,00
5.00
REGISTRO 25 MM
21,00
105,00
12.00
ADAPTADOR 25MM
3,00
36,00
6.00
TEE 32MM
5,00
30,00
2.00
JOELHO 32 MM
7,00
14,00
3.00
Bucha de reducao 32x25mm
8,00
24,00
10.00
JOELHO - 90X25MM
2,50
25,00
3.00
SERRA AÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
15,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
BARRA CANO 32MM COLA PVC REGISTRO 32 LUVA 32 TEE JOELHO - 90X31 MM REGISTRO 25 MM ADAPTADOR 25MM TEE 32MM JOELHO 32 MM Bucha de reducao 32x25mm JOELHO - 90X25MM SERRA AÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
849,50
03/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1096.
849,50
22/07/2024
Pagamento de Empenho 4417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
849,50
TOTAL
849,50
849,50
849,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
