Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4422 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETA MONTANA LS2 PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA CAMIONETA MONTANA LS2 PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
35,00 |
|
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| 03/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 96. |
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35,00 |
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| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
