| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | TIJOLO FURADO | 0,89 | 445,00 |
| 1.00 | JOGO DE SOQUETES 3/8 12 PCS | 122,00 | 122,00 |
| 1.00 | ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 18MM X 20M | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | ESTRUTURA DE FERRO TRELICA 6 X 3,2 X 4 MM | 89,00 | 178,00 |
| 2.00 | FITA CREPE 48MM X 40M | 15,90 | 31,80 |
| 2.00 | FERRO 4,2 MM | 17,80 | 35,60 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA | 78,00 | 78,00 |
| 40.00 | REBITE | 0,30 | 12,00 |
| 2.00 | LÁPIS CARPINTEIRO | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | BROCA AÇO | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | CAIXA MULTIUSO | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA SEM ROSCA | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | TIJOLO FURADO JOGO DE SOQUETES 3/8 12 PCS ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL FITA ISOLANTE 18MM X 20M ESTRUTURA DE FERRO TRELICA 6 X 3,2 X 4 MM FITA CREPE 48MM X 40M FERRO 4,2 MM FECHADURA EXTERNA REBITE LÁPIS CARPINTEIRO BROCA AÇO CAIXA MULTIUSO GARFO GAIOLA SEM ROSCA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.035,20 | ||
| 19/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1097. | 1.035,20 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Empenho 4423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.035,20 | ||
| TOTAL | 1.035,20 | 1.035,20 | 1.035,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
