3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
TIJOLO FURADO
0,89
445,00
1.00
JOGO DE SOQUETES 3/8 12 PCS
122,00
122,00
1.00
ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL
12,00
12,00
1.00
FITA ISOLANTE 18MM X 20M
12,00
12,00
2.00
ESTRUTURA DE FERRO TRELICA 6 X 3,2 X 4 MM
89,00
178,00
2.00
FITA CREPE 48MM X 40M
15,90
31,80
2.00
FERRO 4,2 MM
17,80
35,60
1.00
FECHADURA EXTERNA
78,00
78,00
40.00
REBITE
0,30
12,00
2.00
LÁPIS CARPINTEIRO
3,00
6,00
1.00
BROCA AÇO
18,90
18,90
1.00
CAIXA MULTIUSO
29,90
29,90
1.00
GARFO GAIOLA SEM ROSCA
17,00
17,00
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
TIJOLO FURADO JOGO DE SOQUETES 3/8 12 PCS ADITIVO SUBSTITUTO DA CAL FITA ISOLANTE 18MM X 20M ESTRUTURA DE FERRO TRELICA 6 X 3,2 X 4 MM FITA CREPE 48MM X 40M FERRO 4,2 MM FECHADURA EXTERNA REBITE LÁPIS CARPINTEIRO BROCA AÇO CAIXA MULTIUSO GARFO GAIOLA SEM ROSCA ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARACONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.035,20
19/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1097.
1.035,20
19/07/2024
Pagamento de Empenho 4423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.035,20
TOTAL
1.035,20
1.035,20
1.035,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
