| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | JOGO KIT DE PISTÃO MOTOR | 770,00 | 3.080,00 |
| 4.00 | JUNTA DE CABEÇOTE | 40,00 | 160,00 |
| 4.00 | JUNTA COLETOR ESCAPE | 11,00 | 44,00 |
| 4.00 | JUNTA COLETOR ADMISSAO | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | JUNTA CARTER | 155,00 | 155,00 |
| 4.00 | JOGO BRONZINA BIELA MOTOR | 152,00 | 608,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR | 132,00 | 132,00 |
| 10.50 | ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 | 25,00 | 262,50 |
| 6.00 | PARAFUSO DA RODA TRASEIRA | 33,00 | 198,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 196,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | JOGO KIT DE PISTÃO MOTOR JUNTA DE CABEÇOTE JUNTA COLETOR ESCAPE JUNTA COLETOR ADMISSAO JUNTA CARTER JOGO BRONZINA BIELA MOTOR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ROLAMENTO CARDAN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 5.047,50 | ||
| 03/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1029. | 5.047,50 | ||
| 11/07/2024 | Pagamento de Empenho 4427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.047,50 | ||
| TOTAL | 5.047,50 | 5.047,50 | 5.047,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
