3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
JOGO KIT DE PISTÃO MOTOR
770,00
3.080,00
4.00
JUNTA DE CABEÇOTE
40,00
160,00
4.00
JUNTA COLETOR ESCAPE
11,00
44,00
4.00
JUNTA COLETOR ADMISSAO
8,00
32,00
1.00
JUNTA CARTER
155,00
155,00
4.00
JOGO BRONZINA BIELA MOTOR
152,00
608,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
75,00
75,00
1.00
FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA
105,00
105,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR
132,00
132,00
10.50
ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40
25,00
262,50
6.00
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA
33,00
198,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
196,00
196,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
JOGO KIT DE PISTÃO MOTOR JUNTA DE CABEÇOTE JUNTA COLETOR ESCAPE JUNTA COLETOR ADMISSAO JUNTA CARTER JOGO BRONZINA BIELA MOTOR FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ROLAMENTO CARDAN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
5.047,50
03/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1029.
5.047,50
11/07/2024
Pagamento de Empenho 4427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.047,50
TOTAL
5.047,50
5.047,50
5.047,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
