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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4428	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO RETIRADA, DESMONTAGEM E DIAGNÓSTICO MOTOR MICRO ONIBUS IPK 7749	3.580,00	3.580,00
1.00	MÃO DE OBRA LIMPEZA RADIADOR MICRO ONIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 E 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	MÃO DE OBRA SERVIÇO RETIRADA, DESMONTAGEM E DIAGNÓSTICO MOTOR MICRO ONIBUS IPK 7749 MÃO DE OBRA LIMPEZA RADIADOR MICRO ONIBUS ISD 5860 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 E 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	3.930,00
03/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1016; E/1017; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.		3.930,00
03/07/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4428/2024, EMANUEL JORGE MAIER			78,60
11/07/2024	Pagamento de Empenho 4428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.851,40
TOTAL		3.930,00	3.930,00	3.930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	03/07/2024	78,60		Lançada
TOTAL		78,60