| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4430 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TUBO TINTA PRETA - HP GT53 | 135,00 | 540,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122 - PRETO 2 ML | 89,90 | 89,90 |
| 1.00 | CABEÇA DE IMPRESSÃO HP INCKTANK 416 PRETO | 475,00 | 475,00 |
| 1.00 | CILINDRO - BROHTER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SMSAS NA SALA GINECOLÓGICA E FARMÁCIA DO MUNICÍPIO. | 378,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | TUBO TINTA PRETA - HP GT53 CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122 - PRETO 2 ML CABEÇA DE IMPRESSÃO HP INCKTANK 416 PRETO CILINDRO - BROHTER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SMSAS NA SALA GINECOLÓGICA E FARMÁCIA DO MUNICÍPIO. | 1.482,90 | ||
| 18/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55626373. | 1.482,90 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4430/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.482,90 | ||
| TOTAL | 1.482,90 | 1.482,90 | 1.482,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
