Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4430
Data de lançamento:
03/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TUBO TINTA PRETA - HP GT53
135,00
540,00
1.00
CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122 - PRETO 2 ML
89,90
89,90
1.00
CABEÇA DE IMPRESSÃO HP INCKTANK 416 PRETO
475,00
475,00
1.00
CILINDRO - BROHTER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SMSAS NA SALA GINECOLÓGICA E FARMÁCIA DO MUNICÍPIO.
378,00
378,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
TUBO TINTA PRETA - HP GT53 CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122 - PRETO 2 ML CABEÇA DE IMPRESSÃO HP INCKTANK 416 PRETO CILINDRO - BROHTER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SMSAS NA SALA GINECOLÓGICA E FARMÁCIA DO MUNICÍPIO.
1.482,90
18/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55626373.
1.482,90
25/07/2024
Pagamento de Empenho 4430/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.482,90
TOTAL
1.482,90
1.482,90
1.482,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
