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Exercício: 2024
Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4431	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Agulha 13x4,5 - C/100 UN.	8,95	89,50
20.00	AGULHA 25X7 - C/100 UN.	7,94	158,80
20.00	AGULHA 25 X 8 - C/ 100 UN.	7,94	158,80
10.00	AGULHA 20 X 5,5 - C/100 UN.	8,95	89,50
2.00	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - C/100 UN.	97,50	195,00
3.00	LANCETA - 28G COMN SIST. SEGURANÇA C/100 UN.	20,50	61,50
600.00	SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA - 2CX. C/300UN	0,66	396,00
20.00	ATADURA - ELÁSTICA 8CM. PCT/12	10,70	214,00
5.00	ATADURA - 12 CM PCT/12 UN	18,90	94,50
150.00	EQUIPO GOTAS - MACRO GOTAS COMPLETO PCTC/25 C/ 6PCT.	1,38	207,00
2.00	PAPEL GRAU CIRURGICO - 250X10	114,50	229,00
10.00	PAPEL LENÇOL - 70X50	12,80	128,00
20.00	COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO.	25,50	510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	Agulha 13x4,5 - C/100 UN. AGULHA 25X7 - C/100 UN. AGULHA 25 X 8 - C/ 100 UN. AGULHA 20 X 5,5 - C/100 UN. CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - C/100 UN. LANCETA - 28G COMN SIST. SEGURANÇA C/100 UN. SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA - 2CX. C/300UN ATADURA - ELÁSTICA 8CM. PCT/12 ATADURA - 12 CM PCT/12 UN EQUIPO GOTAS - MACRO GOTAS COMPLETO PCTC/25 C/ 6PCT. PAPEL GRAU CIRURGICO - 250X10 PAPEL LENÇOL - 70X50 COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS DO MUNICÍPIO.	2.531,60
16/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/12.		2.336,60
22/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.336,60
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 41.		86,78
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,78
22/08/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA	-108,22
TOTAL		2.423,38	2.423,38	2.423,38
SALDO A PAGAR				0,00