3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
FORRO PVC - UNO FRIS VERSATI 100X7MM - BRANCO
38,90
466,80
350.00
PARAFUSO - CHIPBOARD 4,5X60 CHA MISTER
0,50
175,00
2.00
TELHA - MULTILIT 6MM 1,83X1,10M S/AMIANTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO FORRO DA RECEPÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E OUTROS SETORES DA SMSAS DO MUNICÍPIO.
65,90
131,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
FORRO PVC - UNO FRIS VERSATI 100X7MM - BRANCO PARAFUSO - CHIPBOARD 4,5X60 CHA MISTER TELHA - MULTILIT 6MM 1,83X1,10M S/AMIANTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO FORRO DA RECEPÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO E OUTROS SETORES DA SMSAS DO MUNICÍPIO.
773,60
12/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1098.
773,60
22/07/2024
Pagamento de Empenho 4447/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
773,60
TOTAL
773,60
773,60
773,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
