Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 94252637015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4448 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF. SERVICO RESTAURAÇÃO DAS PORTAS DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO. |
183,33 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
REF. SERVICO RESTAURAÇÃO DAS PORTAS DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO. |
550,00 |
|
|
| 12/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55651285. |
|
550,00 |
|
| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4448/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
