| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 94252637015 |
| Número do empenho: | 4448 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. SERVICO RESTAURAÇÃO DAS PORTAS DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO. | 183,33 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | REF. SERVICO RESTAURAÇÃO DAS PORTAS DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO. | 550,00 | ||
| 12/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55651285. | 550,00 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4448/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
