| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIMIR MAGANINI |
| Número do empenho: | 4454 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A FAMILIA DE NEUSA CLECI DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE SUA CASA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A FAMILIA DE NEUSA CLECI DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DO ALAGAMENTO DE SUA CASA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 700,00 | ||
| 02/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 700,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4454/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
