| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4488 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HASTE - CHUVEIRO ABS CROMADO | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | VEDA ROSCA - 12MMX25M | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | CHAVE FENDA 3/16 X 4 | 23,90 | 23,90 |
| 30.00 | CORDA DE CARRETEL | 5,50 | 165,00 |
| 20.00 | PARAFUSO - CHIPBOARD | 0,45 | 9,00 |
| 20.00 | BUCHA - 6MM (SACO C/ 100) | 0,30 | 6,00 |
| 20.00 | ABRAÇADEIRA - CINTA | 1,00 | 20,00 |
| 1.00 | LACRE - CINTA LACRE | 11,00 | 11,00 |
| 2.00 | CAIXA DE DESCARGA | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM | 18,90 | 37,80 |
| 2.00 | FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X60CM | 15,90 | 31,80 |
| 2.00 | ESPUDE - BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | CIMENTO - TODAS OBRAS 50 KG | 45,00 | 45,00 |
| 10.00 | FITA ADESIVA ASFALTICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA EMEF MENINO DEUS. | 5,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | HASTE - CHUVEIRO ABS CROMADO VEDA ROSCA - 12MMX25M CHAVE FENDA 3/16 X 4 CORDA DE CARRETEL PARAFUSO - CHIPBOARD BUCHA - 6MM (SACO C/ 100) ABRAÇADEIRA - CINTA LACRE - CINTA LACRE CAIXA DE DESCARGA FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X60CM ESPUDE - BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA CIMENTO - TODAS OBRAS 50 KG FITA ADESIVA ASFALTICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA EMEF MENINO DEUS. | 541,40 | ||
| 08/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1099; 1/1100. | 541,40 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 541,40 | ||
| TOTAL | 541,40 | 541,40 | 541,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
