Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4488 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HASTE - CHUVEIRO ABS CROMADO |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA - 12MMX25M |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
CHAVE FENDA 3/16 X 4 |
23,90 |
23,90 |
| 30.00 |
CORDA DE CARRETEL |
5,50 |
165,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO - CHIPBOARD |
0,45 |
9,00 |
| 20.00 |
BUCHA - 6MM (SACO C/ 100) |
0,30 |
6,00 |
| 20.00 |
ABRAÇADEIRA - CINTA |
1,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LACRE - CINTA LACRE |
11,00 |
11,00 |
| 2.00 |
CAIXA DE DESCARGA |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM |
18,90 |
37,80 |
| 2.00 |
FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X60CM |
15,90 |
31,80 |
| 2.00 |
ESPUDE - BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
CIMENTO - TODAS OBRAS 50 KG |
45,00 |
45,00 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA ASFALTICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA EMEF MENINO DEUS. |
5,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
HASTE - CHUVEIRO ABS CROMADO VEDA ROSCA - 12MMX25M CHAVE FENDA 3/16 X 4 CORDA DE CARRETEL PARAFUSO - CHIPBOARD BUCHA - 6MM (SACO C/ 100) ABRAÇADEIRA - CINTA LACRE - CINTA LACRE CAIXA DE DESCARGA FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM FLEXIVEL - ENGATE FLEXÍVEL 1/2X60CM ESPUDE - BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA CIMENTO - TODAS OBRAS 50 KG FITA ADESIVA ASFALTICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA EMEF MENINO DEUS. |
541,40 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1099; 1/1100. |
|
541,40 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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541,40 |
| TOTAL |
541,40 |
541,40 |
541,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
