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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4492	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PALHETA AF 15 AF 16 AF 14	38,00	38,00
1.00	PALHETA DIANTEIRA AF 22 Finalidade: REF. MATERIAIS DE MECÂNICA ( PALHETA) PARA VEÍCULO GOL BRANCO VW 1.0L PLACAS JAG2C60 PARA USO DA SMSAS DO MUNICÍPIO.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PALHETA AF 15 AF 16 AF 14 PALHETA DIANTEIRA AF 22 Finalidade: REF. MATERIAIS DE MECÂNICA ( PALHETA) PARA VEÍCULO GOL BRANCO VW 1.0L PLACAS JAG2C60 PARA USO DA SMSAS DO MUNICÍPIO.	83,00
TOTAL		83,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				83,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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