| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4492 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALHETA AF 15 AF 16 AF 14 | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | PALHETA DIANTEIRA AF 22 Finalidade: REF. MATERIAIS DE MECÂNICA ( PALHETA) PARA VEÍCULO GOL BRANCO VW 1.0L PLACAS JAG2C60 PARA USO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | PALHETA AF 15 AF 16 AF 14 PALHETA DIANTEIRA AF 22 Finalidade: REF. MATERIAIS DE MECÂNICA ( PALHETA) PARA VEÍCULO GOL BRANCO VW 1.0L PLACAS JAG2C60 PARA USO DA SMSAS DO MUNICÍPIO. | 83,00 | ||
| 24/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/178148. | 83,00 | ||
| 24/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4492/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 0,20 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Empenho 4492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,80 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2024 | 0,20 | Lançada | |
| TOTAL | 0,20 |
