Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4495	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TINTA ACRILICA - SEMIBRILHO COR TELHA DE 18L.	450,00	900,00
3.00	TINTA ACRILICA - SEMIBRILHO AREIA 18L.	450,00	1.350,00
15.00	TINTA ESMALTE - CINZA MÉDIO.	115,00	1.725,00
3.00	SOLVENTE - 5L. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURAS NO PRÉDIO DA ESCOLA DA LINHA TEODORO QUE SERÁ UTILIZADA PELA COMUNIDADE PARA EVENTOS COMUNITÁRIOS.	100,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	TINTA ACRILICA - SEMIBRILHO COR TELHA DE 18L. TINTA ACRILICA - SEMIBRILHO AREIA 18L. TINTA ESMALTE - CINZA MÉDIO. SOLVENTE - 5L. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURAS NO PRÉDIO DA ESCOLA DA LINHA TEODORO QUE SERÁ UTILIZADA PELA COMUNIDADE PARA EVENTOS COMUNITÁRIOS.	4.275,00
25/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55934372.		4.275,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 4495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.275,00
TOTAL		4.275,00	4.275,00	4.275,00
SALDO A PAGAR				0,00