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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 45 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023. 500,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REF. INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA LEI N° 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1165/2023. 3.000,00
19/01/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 500,00
26/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
22/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 500,00
28/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
28/03/2024 REF. MARÇO 2024. 500,00
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
22/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 500,00
26/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
31/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 500,00
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
28/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 500,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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