Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
4508
Data de lançamento:
08/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
REFIL COLA QUENTE
2,80
98,00
2.00
PINCEL ATÔMICO
6,90
13,80
3.00
BOBINA PARA CALCULADORA
3,00
9,00
1.00
GRAMPO
16,12
16,12
4.00
CLIPS
4,80
19,20
1.00
COLETE
55,00
55,00
1.00
VESTIDO DE FESTA
52,50
52,50
2.00
BRINQUEDO
24,00
48,00
42.00
EMBALAGEM TRANSPARENTE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM SETORES DA SEC. MUNN. DE ADM/PLANEJAMENTO.
1,64
68,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
REFIL COLA QUENTE PINCEL ATÔMICO BOBINA PARA CALCULADORA GRAMPO CLIPS COLETE VESTIDO DE FESTA BRINQUEDO EMBALAGEM TRANSPARENTE. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM SETORES DA SEC. MUNN. DE ADM/PLANEJAMENTO.
380,50
08/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/340.
380,50
25/07/2024
Pagamento de Empenho 4508/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
380,50
TOTAL
380,50
380,50
380,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
