| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
| Número do empenho: | 4509 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LINHA (MUNDO NOVO) O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06 HS, SENDO QUE VAI ATE A PROPRIEDADE VANDELEIA ANTONELLO, VOLTA VAI A PROPRIEDADE DE CARLOS ATILIO MOLINARO, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE MARIBEL DA VEIGA, VAI A PROPRIEDADE DE FABIANO KUHN, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE JOAQUIM ROQUE FIUZA, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE ROGERIO TATSCH, VOLTA NA ESTRADA GERAL, VEM PELA VRS 818 PEGANDO OS ALUNOS | 16.948,80 | 33.897,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | LINHA (MUNDO NOVO) O VEICULO DEVE SER UM MICRO – ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06 HS, SENDO QUE VAI ATE A PROPRIEDADE VANDELEIA ANTONELLO, VOLTA VAI A PROPRIEDADE DE CARLOS ATILIO MOLINARO, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE MARIBEL DA VEIGA, VAI A PROPRIEDADE DE FABIANO KUHN, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE JOAQUIM ROQUE FIUZA, VOLTA E VAI A PROPRIEDADE DE ROGERIO TATSCH, VOLTA NA ESTRADA GERAL, VEM PELA VRS 818 PEGANDO OS ALUNOS, DESCE NA PROPRIEDADE DE JACI LUIZ OLLIARI E MAURO ADROALDO CAMARGO DE TOLEDO, VOLTA PELA VRS 818, DESCE PELA RUA JOAO SBRUZZI, VAI A ESCOLA MENINO DEUS, DEPOIS ESCOLA JOAO FERRARI E TOCA DOS TOCOS. AS 11HS15MIN VAI A CRECHE TOCA DOS TOCOS, ESCOLA MENINO DEUS, SOBE PELA RUA JOAO SBRUZZI, ESCOLA JOAO FERRARI, DESCE PELA VRS 818, VAI ATE A PROPRIEDADE DE MARCOS ANTONIO TATSCH TOLEDO, VOLTA E VAI A ROGERIO TATSCH, VOLTA E VAI NO JOAQUIM ROQUE FIUZAM VOLTA E VAI NO FABIANO KUHN, VAI NO CARLOS ATILIO MOLINARO, NA VANDERLEIA ANTONELO, VOLTA A CAMPOS BORGES PEGA ALUNOS NA VRS 818, DESCE SENTIDO ESCOLA MENINO DEUS. AS 16HS20 MIN SAI DA CRECHE DA CIDADE, DEPOIS ESCOLA JOAO FERRARI, DESCE PELA RUA JOAO SBRUZZI, ESCOLA MENINO DEUS, SOBE PELA RUA GUARANI, DESCE NA RUA SILVA JARDIM, SOBE PELA VRS 817 E VAI ATE A PROPRIEDADE DOS TRAMONTINI, DESCE PELA LOCALIDADE DE LINHA PAIXAO E VAI ATE O DISTRITO DE SÃO JOSE DE CAMPOS BORGE ATE A PROPRIEDADE DE CEZAR LUIZ VALERIO E VOLTA A CAMPOS BORGES/RS, NUM ROTEIRO TOTAL DE 120 KM DIARIOS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 02 LINHAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO (MUNDO NOVO E LINHA SÃO JORGE/LINHA SIQUEIRA), PELO PERIODO DE 90 DIAS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 124/2024. | 33.897,60 | ||
| 02/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 85. | 7.704,00 | ||
| 02/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4509/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 154,08 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.549,92 | ||
| 02/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/90. | 16.178,40 | ||
| 02/09/2024 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4509/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 323,57 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.854,83 | ||
| 01/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/95. | 7.704,00 | ||
| 01/10/2024 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4509/2024, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 154,08 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.549,92 | ||
| 16/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 99. | 2.311,20 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.311,20 | ||
| TOTAL | 33.897,60 | 33.897,60 | 33.897,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 02/08/2024 | 154,08 | Lançada | |
| ISS - MDE | 02/09/2024 | 323,57 | Lançada | |
| ISS - MDE | 01/10/2024 | 154,08 | Lançada | |
| TOTAL | 631,73 |
