| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL RUBEN IANKE LTDA |
| Número do empenho: | 451 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, COM PALCA DE MORDIDA COM BASE ACRILICA E ROLETE DE CERA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. | 390,00 | 23.400,00 |
| 60.00 | CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E MAXILAR METALICA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. | 396,00 | 23.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, COM PALCA DE MORDIDA COM BASE ACRILICA E ROLETE DE CERA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E MAXILAR METALICA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. | 47.160,00 | ||
| 18/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 951. | 22.806,00 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 451/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22.806,00 | ||
| 06/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 995. | 6.720,00 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 451/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.720,00 | ||
| 10/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -17.634,00 | ||
| TOTAL | 29.526,00 | 29.526,00 | 29.526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
