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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4511 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGA DE EXTINTOR 68,00 136,00
1.00 CARGA DE EXTINTOR 65,00 65,00
4.00 CARGA DE EXTINTOR 68,00 272,00
1.00 CARGA DE EXTINTOR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEC. MUN. DE SAUDE.. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEC. MUN. DE SAUDE.. 538,00
18/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55719447. 538,00
08/08/2024 Pagamento de Empenho 4511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 538,00
TOTAL 538,00 538,00 538,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.