| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENCAO |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE EXTINTOR | 68,00 | 136,00 |
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR | 65,00 | 65,00 |
| 4.00 | CARGA DE EXTINTOR | 68,00 | 272,00 |
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEC. MUN. DE SAUDE.. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEC. MUN. DE SAUDE.. | 538,00 | ||
| 18/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55719447. | 538,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 4511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
