3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARGA DE EXTINTOR
68,00
136,00
1.00
CARGA DE EXTINTOR
65,00
65,00
4.00
CARGA DE EXTINTOR
68,00
272,00
1.00
CARGA DE EXTINTOR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEC. MUN. DE SAUDE..
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR CARGA DE EXTINTOR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SEC. MUN. DE SAUDE..
538,00
18/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55719447.
538,00
08/08/2024
Pagamento de Empenho 4511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
538,00
TOTAL
538,00
538,00
538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.