AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
TINTA ACRILICA
250,00
1.750,00
19.00
TINTA ESMALTE
115,00
2.185,00
3.00
SOLVENTE
100,00
300,00
2.00
SOLVENTE
20,00
40,00
1.00
PREGO 12 X 12
20,00
20,00
1.00
PREGO 17X27
18,00
18,00
2.00
ROLO DE LÃ
45,00
90,00
3.00
PINCEL
6,00
18,00
2.00
BANDEJA PINTURA
10,00
20,00
9.35
FORRO - DE PINUS.
24,00
224,40
3.00
LIXA
5,00
15,00
6.00
TABUA - . PAREDE DE PINUS.
48,00
288,00
2.00
MATERIAL DE LIMPEZA - . PRODUTO DE LIMPEZA MTC-40.
75,00
150,00
2.00
FUNDO PARA MADEIRA - . FUNDO PREPARADOR.
135,00
270,00
3.00
ROLO DE PINTURA
8,00
24,00
1.00
SELADOR - . FECHA TRINCA.
50,00
50,00
2.00
ACENTO SANITARIO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA E MATERIAIS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA LINHA SÃO PEDRO QUE SERÁ UTILIZADA PELA COMUNIDADE PARA EVENTOS COMUNITÁRIOS, ENCONTROS RELIGIOSOS.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
TINTA ACRILICA TINTA ESMALTE SOLVENTE SOLVENTE PREGO 12 X 12 PREGO 17X27 ROLO DE LÃ PINCEL BANDEJA PINTURA FORRO - DE PINUS. LIXA TABUA - . PAREDE DE PINUS. MATERIAL DE LIMPEZA - . PRODUTO DE LIMPEZA MTC-40. FUNDO PARA MADEIRA - . FUNDO PREPARADOR. ROLO DE PINTURA SELADOR - . FECHA TRINCA. ACENTO SANITARIO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA E MATERIAIS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA DA LINHA SÃO PEDRO QUE SERÁ UTILIZADA PELA COMUNIDADE PARA EVENTOS COMUNITÁRIOS, ENCONTROS RELIGIOSOS.
5.532,40
25/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55935587; 890/55935245;
5.532,40
08/08/2024
Pagamento de Empenho 4525/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.532,40
TOTAL
5.532,40
5.532,40
5.532,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
