| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 4526 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS. REF. REF. DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA VITORIA LIRA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. | 107,57 | 107,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS. REF. REF. DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA VITORIA LIRA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. | 107,57 | ||
| 09/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 107,57 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4526/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,57 | ||
| TOTAL | 107,57 | 107,57 | 107,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
