Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4529 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES INATIVOS. |
12.463,83 |
12.463,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORES INATIVOS. |
12.463,83 |
|
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| 09/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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12.463,83 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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6.940,08 |
| 25/07/2024 |
EMPENHADO A MAIOR. |
|
-0,04 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-0,04 |
|
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| 26/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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5.523,71 |
| TOTAL |
12.463,79 |
12.463,79 |
12.463,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
