Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4532 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE - SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE |
23,94 |
47,88 |
| 1.00 |
MORFINA 10MG/ML GTS - MORFINA 10MG/ML GTS
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIO DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
51,86 |
51,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE - SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INALANTE MORFINA 10MG/ML GTS - MORFINA 10MG/ML GTS
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIO DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
99,74 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/50611. |
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99,74 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4532/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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99,74 |
| TOTAL |
99,74 |
99,74 |
99,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
