3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO OFICINA (SANAR VAZAMENTO DE ÁGUA)
420,00
420,00
1.00
DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE MANGA
380,00
380,00
1.00
SOLDA E MÃO DE OBRA
230,00
230,00
1.00
SERVIÇO DE OFICINA (SANAR VAZAMENTOS) E DESLOCAMENTO
520,00
520,00
1.00
SOLDA E CONSERTO DE CAMISA DO PISTÃO HIDRAULICO
380,00
380,00
1.00
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PISTÃO E DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO PLACAS IVN0723, RETROESCAVADEIRAS B95 E XC870BR-1, PA CARREGADEIRA 12 D NH, MOTONIVELADORA 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
SERVIÇO OFICINA (SANAR VAZAMENTO DE ÁGUA) DESLOCAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE MANGA SOLDA E MÃO DE OBRA SERVIÇO DE OFICINA (SANAR VAZAMENTOS) E DESLOCAMENTO SOLDA E CONSERTO DE CAMISA DO PISTÃO HIDRAULICO DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PISTÃO E DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO PLACAS IVN0723, RETROESCAVADEIRAS B95 E XC870BR-1, PA CARREGADEIRA 12 D NH, MOTONIVELADORA 120K DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.410,00
10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/678; E/679; E/680; E/682; E/683; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
2.410,00
10/07/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4549/2024, VELCI AZEVEDO
72,30
31/07/2024
Pagamento de Empenho 4549/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.337,70
TOTAL
2.410,00
2.410,00
2.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
