Nome do Credor: AGA SERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
455
Data de lançamento:
22/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE INC. COM. LOCAL
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
15 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, PARA PREMIAÇÃO NO SORTEIO DA NOTA FISCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 17/2024.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
REF. AQUISIÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, PARA PREMIAÇÃO NO SORTEIO DA NOTA FISCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 17/2024.
1.900,00
29/02/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 1/1433.
1.900,00
14/03/2024
Pagamento de Empenho 455/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
