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Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4552	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa:	4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. ART ANTEPROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO PASSEIO BÁSICO RUA COSTA E SILVA.	99,64	99,64
1.00	REF. ANTEPROJETO, MEMORIAL, ORÇAMENTO PONTE PINHALZINHO.	99,64	99,64
1.00	REF. ANTEPROJETO, MEMORIAL, ORÇAMENTO PONTE CELÉSIA.	99,64	99,64
1.00	REF. VISTORIA, FISCALIZAÇÃO PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO/PONTE AMARO.	99,64	99,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	REF. ART ANTEPROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO PASSEIO BÁSICO RUA COSTA E SILVA. REF. ANTEPROJETO, MEMORIAL, ORÇAMENTO PONTE PINHALZINHO. REF. ANTEPROJETO, MEMORIAL, ORÇAMENTO PONTE CELÉSIA. REF. VISTORIA, FISCALIZAÇÃO PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO/PONTE AMARO.	398,56
10/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		398,56
15/07/2024	Pagamento de Empenho 4552/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,56
TOTAL		398,56	398,56	398,56
SALDO A PAGAR				0,00