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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4567	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 1000X20	150,00	150,00
1.00	CAMARA DE AR 900 X 20	140,00	140,00
1.00	TIP TOP VD06. REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA E TIP TOP PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E CAMARA DE AR CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 900 X 20 TIP TOP VD06. REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA E TIP TOP PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 E CAMARA DE AR CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.	340,00
11/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55749946; 890/55750037; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		340,00
31/07/2024	Pagamento de Empenho 4567/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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