Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4568 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ELETRODO 048 7018 2,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA BOCA DE LOBO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
63,03 |
315,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
ELETRODO 048 7018 2,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA BOCA DE LOBO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
315,15 |
|
|
| 11/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 329.809. |
|
315,15 |
|
| 11/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4568/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
|
3,78 |
| 31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4568/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
311,37 |
| TOTAL |
315,15 |
315,15 |
315,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/07/2024 |
3,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,78 |
|
|
