Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
457 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU 205/55 X 16
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55 X 16 PARA O VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA. |
465,00 |
465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
PNEU 205/55 X 16
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55 X 16 PARA O VEICULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS3J04 DO GABINETE DA PREFEITA. |
465,00 |
|
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| 23/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 890/051163465. |
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465,00 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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465,00 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
