Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4571 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6985 PLACAS IYS 6985 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
REF. MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6985 PLACAS IYS 6985 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
430,00 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1383. |
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430,00 |
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| 11/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4571/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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8,60 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
8,60 |
| SALDO A PAGAR |
421,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
11/07/2024 |
8,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,60 |
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