| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4573 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA 6PK2213 | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | CORREIA 6PK1124 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACA IYF9823 PARA TRANPORTAR PACIENTES DA SMSAS. | 275,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | CORREIA 6PK2213 CORREIA 6PK1124 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACA IYF9823 PARA TRANPORTAR PACIENTES DA SMSAS. | 535,00 | ||
| 24/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/14610. | 535,00 | ||
| 01/08/2024 | Pagamento de Empenho 4573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 535,00 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
