Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4573 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA 6PK2213 |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
CORREIA 6PK1124
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACA IYF9823 PARA TRANPORTAR PACIENTES DA SMSAS. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
CORREIA 6PK2213 CORREIA 6PK1124
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACA IYF9823 PARA TRANPORTAR PACIENTES DA SMSAS. |
535,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/14610. |
|
535,00 |
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| 01/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
