Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 PARA USO DOS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 PARA USO DOS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
450,00 |
|
|
| 18/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/. |
|
450,00 |
|
| 18/07/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4603/2024, 37 - L R JESUS E CIA LTDA |
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9,00 |
| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4603/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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441,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/07/2024 |
9,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
|
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