| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA BASE VIDRO | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | LAMPADA BASE VIDRO LED | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | LAMPADA1034 | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | PARAFUSO C/ POLCA 6 | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | ARROELÃO | 0,60 | 2,40 |
| 2.00 | TERMINAL BATERIA | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | TERMINALFIO | 1,50 | 3,00 |
| 10.00 | PRESILHA 20 CM | 0,50 | 5,00 |
| 10.00 | PRESILHA 30CM | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | ESPAGUETE N°12 | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | FUSIVEL 30AH | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 20 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | BATERIA BRUTUS 95AH Finalidade: REF.MATERIAIS ELÉTRICO DE OFICINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 PARA USO DOS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | LAMPADA BASE VIDRO LAMPADA BASE VIDRO LED LAMPADA1034 PARAFUSO C/ POLCA 6 ARROELÃO TERMINAL BATERIA TERMINALFIO PRESILHA 20 CM PRESILHA 30CM ESPAGUETE N°12 FUSIVEL 30AH FITA ISOLANTE 20 BATERIA BRUTUS 95AH Finalidade: REF.MATERIAIS ELÉTRICO DE OFICINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 PARA USO DOS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 822,40 | ||
| 18/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55778370. | 822,40 | ||
| 07/08/2024 | Pagamento de Empenho 4604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 822,40 | ||
| TOTAL | 822,40 | 822,40 | 822,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
