3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA BASE VIDRO
8,00
16,00
2.00
LAMPADA BASE VIDRO LED
10,00
20,00
2.00
LAMPADA1034
12,00
24,00
2.00
PARAFUSO C/ POLCA 6
2,00
4,00
4.00
ARROELÃO
0,60
2,40
2.00
TERMINAL BATERIA
20,00
40,00
2.00
TERMINALFIO
1,50
3,00
10.00
PRESILHA 20 CM
0,50
5,00
10.00
PRESILHA 30CM
1,00
10,00
1.00
ESPAGUETE N°12
5,00
5,00
2.00
FUSIVEL 30AH
1,50
3,00
1.00
FITA ISOLANTE 20
10,00
10,00
1.00
BATERIA BRUTUS 95AH
Finalidade: REF.MATERIAIS ELÉTRICO DE OFICINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 PARA USO DOS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
LAMPADA BASE VIDRO LAMPADA BASE VIDRO LED LAMPADA1034 PARAFUSO C/ POLCA 6 ARROELÃO TERMINAL BATERIA TERMINALFIO PRESILHA 20 CM PRESILHA 30CM ESPAGUETE N°12 FUSIVEL 30AH FITA ISOLANTE 20 BATERIA BRUTUS 95AH
Finalidade: REF.MATERIAIS ELÉTRICO DE OFICINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 PARA USO DOS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
822,40
18/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55778370.
822,40
07/08/2024
Pagamento de Empenho 4604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
822,40
TOTAL
822,40
822,40
822,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
